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2009 Annual Audit
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2009 Annual Audit
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5/21/2010 2:26:02 PM
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Ý×ÌÇ ÑÚ ÝÛÒÌÛÎÊ×ÔÔÛô Ó×ÒÒÛÍÑÌß <br />ÍÝØÛÜËÔÛ ÑÚ Ú×ÒÜ×ÒÙÍ ßÒÜ ÎÛÍÐÑÒÍÛÍ ó ÝÑÒÌ×ÒËÛÜ <br />ÜÛÝÛÓÞÛÎ íïô îððç <br />Ú·²¼·²¹ Ü»½®·°¬·±² <br /> <br />2009-1Segregation of Duties over Utility Billing - Continued <br /> <br /> <br />Purchasing. <br /> ײª±·½» º±® °«®½¸¿»¼ ·¬»³ ¿®» ª»®·º·»¼ ¿¹¿·²¬ °«®½¸¿» ±®¼»® <br />°®»°¿®»¼ ¿«¬¸±®·¦·²¹ ¿½¯«··¬·±² ±º ¹±±¼ ±® »®ª·½»ò ײª±·½» ¿®» °®»»²¬»¼ ¬± <br />¬¸» ®»°±²·¾´» ¼»°¿®¬³»²¬ ¸»¿¼ º±® ª»®·º·½¿¬·±² ¿²¼ ·²·¬·¿´»¼ò ̸» ß½½±«²¬·²¹ <br />Ý´»®µ ¬¸»² °®»°¿®» ¿½½±«²¬ °¿§¿¾´» ½¸»½µ ©·¬¸ ¬¸» »¨°»²»ñ¾«¼¹»¬ ½±¼»ò <br /≯»» ¿®» °®»»²¬»¼ ¬± ¬¸» Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±® ©¸± ª»®·º·» ¬¸¿¬ ¬¸» °®±°»® ¾«¼¹»¬ <br />¿½½±«²¬ ½±¼» ¿®» «»¼ô ¬¸¿¬ °®±°»® ¼±½«³»²¬¿¬·±² · °®»»²¬ ¿²¼ ¬¸¿¬ º«²¼ ¿®» <br />¿ª¿·´¿¾´» º±® ¬¸» »¨°»²¼·¬«®»ò ̸» ½¸»½µ ´·¬·²¹ · °®»»²¬»¼ ¬± ¬¸» Ý·¬§ ݱ«²½·´ <br />º±® ¿°°®±ª¿´ò ߺ¬»® ¿°°®±ª¿´ô ¿´´ ½¸»½µ ¿®» ·¹²»¼ ¾§ ¬©± ¿«¬¸±®·¦»¼ °»®±²ô <br />©¸·½¸ ³¿§ ·²½´«¼» ¬¸» ³¿§±®ô ¬¸» ß¼³·²·¬®¿¬±® ¿²¼ ½±«²½·´ ³»³¾»®ò ײª±·½» <br />¿®» ¬¿³°»¼ °¿·¼ô ¿²¼ ½¸»½µ ¿®» ¬¸»² ³¿·´»¼ ¬± ª»²¼±®ò <br />Utility Billing. <br />Ó»¬»® ¿®» ®»¿¼ ¾§ Ы¾´·½ ɱ®µ ¬¿ºº «·²¹ ¿² ¿«¬±³¿¬»¼ ¬±«½¸ <br />®»¿¼ ¼»ª·½»ò Ó»¬»® ®»¿¼·²¹ ¿®» ¼±©²´±¿¼»¼ ¬± ¬¸» Ý·¬§ ¿«¬±³¿¬»¼ ¾·´´·²¹ <br />§¬»³ò ̸» ß½½±«²¬·²¹ Ý´»®µ ¹»²»®¿¬» ¯«¿®¬»®´§ ¾·´´ò ß¼¶«¬³»²¬ ¬± ¾·´´ ¿®» <br />°®»°¿®»¼ ¾§ ¬¸» ß½½±«²¬·²¹ Ý´»®µ ¿²¼ ¿°°®±ª»¼ ¾§ ¬¸» Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±® ¾»º±®» <br />°±¬·²¹ò п§³»²¬ ¿®» ®»½»·ª»¼ ¿²¼ ±°»²»¼ ¾§ ¬¸» λ½»°¬·±²·¬ ¿²¼ ¬¿³°»¼ ¾§ <br />¼¿¬»ò ̸»§ ¿®» °®»»²¬»¼ ¬± ¬¸» ¿½½±«²¬·²¹ ½´»®µ º±® °®±½»·²¹ ¿²¼ ¹»²»®¿´´§ <br />¼»°±·¬»¼ ¬± ¬¸» º±´´±©·²¹ ¼¿§ò <br /> <br />Bank Statements and Investment of Funds <br />ò Þ¿²µ ¬¿¬»³»²¬ ¿®» ¼»´·ª»®»¼ ¬± <br />¬¸» Ý·¬§ ß¼³·²·¬®¿¬±® ©¸± ±°»² ¬¸»³ ¿²¼ ®»ª·»© ¬¸»³ò ͬ¿¬»³»²¬ ¿®» <br />½¸»½µ»¼ º±® ¬®¿²º»® ·² ¿²¼ ±«¬ ¬± ³¿µ» «®» º«²¼ ±²´§ ³±ª» ©·¬¸·² »¨·¬·²¹ <br />¿°°®±ª»¼ ¿½½±«²¬ò ß´´ ½¿²½»´´»¼ ½¸»½µ ¿®» ª·»©»¼ ¾§ ¬¸» ß¼³·²·¬®¿¬±® º±® <br />¿´¬»®¿¬·±² ¿²¼ º±® °®±°»® ·¹²¿¬«®»ò ̸» Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±® · ¿«¬¸±®·¦»¼ ¬± <br />·²ª»¬ ½·¬§ º«²¼ ©·¬¸·² º·²¿²½·¿´ ·²¬·¬«¬·±² °®»ª·±«´§ ¿°°®±ª»¼ ¾§ ¬¸» Ý·¬§ <br />ݱ«²½·´ò ̸» Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±® ³¿§ ¬®¿²º»® º«²¼ ¾«¬ ²±¬ ©·¬¸¼®¿© º«²¼ ±® <br />½®»¿¬» ²»© ¿½½±«²¬ò ̸» Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±® ®»½±²½·´» ¬¸» ¾¿²µ ¿½½±«²¬ ³±²¬¸´§ <br />¿²¼ °®±ª·¼» ¼±½«³»²¬¿¬·±² ¬± ¬¸» Ý·¬§ ß¼³·²·¬®¿¬±® º±® ®»ª·»©ò ݱ°·» ¿®» <br />«°°´·»¼ ¬± ݱ«²½·´ ©·¬¸ ¬¸» ³±²¬¸´§ º·²¿²½·¿´ ¬¿¬»³»²¬ò Í»½«®·¬·» ¿®» <br />°´»¼¹»¼ ¾§ º·²¿²½·¿´ ·²¬·¬«¬·±² ¬± »½«®» º«²¼ ¿¾±ª» ¬¸» ´»ª»´ ·º ÚÜ×Ý <br />·²«®¿²½»ò д»¼¹» ¿®» ³±²·¬±®»¼ ³±²¬¸´§ ¾§ ¬¸» Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±® ¿²¼ ®»ª·»©»¼ <br />¾§ ¬¸» Ý·¬§ ß¼³·²·¬®¿¬±®ò <br /> <br />Petty Cash <br />ò 묬§ ½¿¸ · ª»®·º·»¼ ³±²¬¸´§ ¿²¼ °±¬ ½¸»½µ»¼ °»®·±¼·½¿´´§ ¾§ ¬¸» <br />Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±®ò <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />óïðéó <br />
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